Forventet afvigelse november 2015

Klik for stort billede

Forventet afvigelse november 2015.Indtægter

De samlede indtægter forventes at svare til det korrigerede budget.

Driftsudgifter

Driftsudgifterne er estimeret til 4.000,6 mio. kr., og det er 30,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 4.031,1 mio. kr. Vi forventer at overføre ca. 25 mio. kr. til 2016.

De væsentligste udfordringer på driften er stadig integrationsindsatsen og det specialiserede børne- og voksenområde. Kilde: Holbæk Kommune

Forventet afvigelse november 2015.Indtægter

De samlede indtægter forventes at svare til det korrigerede budget.

Driftsudgifter

Driftsudgifterne er estimeret til 4.000,6 mio. kr., og det er 30,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 4.031,1 mio. kr. Vi forventer at overføre ca. 25 mio. kr. til 2016.

De væsentligste udfordringer på driften er stadig integrationsindsatsen og det specialiserede børne- og voksenområde.